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Empenho
Número: 1897/2018
Data: 02/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 1.403,46
Liquidado: R$ 1.403,46
Pago: R$ 1.403,46
Processo Licitatório
Número: 25/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 1.403,46 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 1.403,46 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 1.403,46 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
469
Órgão:
14 - Secretaria Municipal de Cidade
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.452.0034.2104
Manutencao de Atividades da SEMCID
Manutencao de Atividades da SEMCID
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
02/02/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP BOTIJåES 13KG, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 1.403,46
19/03/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP BOTIJåES 13KG, CONF. PREGÇO 25/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP BOTIJåES 13KG, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 1.403,46
11/04/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP BOTIJåES 13KG, CONF. PREGÇO 25/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP BOTIJåES 13KG, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 1.403,46
