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Empenho
Número: 1893/2018
Data: 02/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 2.962,86
Liquidado: R$ 2.962,86
Pago: R$ 2.962,86
Processo Licitatório
Número: 25/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 2.962,86 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 2.962,86 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 2.962,86 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
489
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
02/02/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP BOTIJåES 13KG, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 2.962,86
19/03/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP BOTIJåES 13KG, CONF. PREGÇO 25/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP BOTIJåES 13KG, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 2.962,86
29/03/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP BOTIJåES 13KG, CONF. PREGÇO 25/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP BOTIJåES 13KG, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 2.962,86
