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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1971/2018
Data: 05/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 813,10
Liquidado: R$ 813,10
Pago: R$ 813,10
Processo Licitatório
Número: 118/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$ 813,10 (Empenhado)
1082/2018 - R$ 813,10 (Liquidado)
1082/2018 - R$ 813,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
347
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2086
Manutencao da SEMDE
Manutencao da SEMDE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
05/02/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$ 813,10
21/02/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. PREGÇO 118/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$ 813,10
22/02/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. PREGÇO 118/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$ 813,10
