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Empenho
Número: 2128/2018
Data: 08/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 540,00
Liquidado: R$ 540,00
Pago: R$ 540,00
Processo Licitatório
Número: 103/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2018 - R$ 540,00 (Empenhado)
1013/2018 - R$ 540,00 (Liquidado)
1013/2018 - R$ 540,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
582
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.304.0006.2120
Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude
Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
08/02/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PANFLETOS) PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 540,00
28/03/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PANFLETOS) PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PANFLETOS) PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 540,00
17/04/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PANFLETOS) PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PANFLETOS) PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 540,00
