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Empenho
Número: 2207/2018
Data: 16/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 2.275,70
Liquidado: R$ 2.275,70
Pago: R$ 2.275,70
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$ 2.275,70 (Empenhado)
1082/2018 - R$ 2.275,70 (Liquidado)
1082/2018 - R$ 2.275,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
365
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.692.0002.2088
Manutencao do Centro De Eventos
Manutencao do Centro De Eventos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
16/02/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO CENTRO DE EVENTOS, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 2.275,70
01/03/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO CENTRO DE EVENTOS, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO CENTRO DE EVENTOS, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 2.275,70
15/03/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO CENTRO DE EVENTOS, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO CENTRO DE EVENTOS, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 2.275,70
