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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 2218/2018
Data: 16/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 248,50
Liquidado: R$ 248,50
Pago: R$ 248,50
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$ 248,50 (Empenhado)
1082/2018 - R$ 248,50 (Liquidado)
1082/2018 - R$ 248,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
358
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2090
Manutencao do Aeroporto Reginal de Sorriso
Manutencao do Aeroporto Reginal de Sorriso
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
16/02/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO DOA EROPORTO REGIONAL DE SORRISO, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 248,50
01/03/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO DOA EROPORTO REGIONAL DE SORRISO, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO DOA EROPORTO REGIONAL DE SORRISO, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 248,50
15/03/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO DOA EROPORTO REGIONAL DE SORRISO, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO DOA EROPORTO REGIONAL DE SORRISO, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 248,50
