Empenho
Número: 2244/2018
Data: 19/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$  570,00
Liquidado: R$  570,00
Pago: R$  570,00
Processo Licitatório
Número: 133/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1022/2018 - R$  570,00 (Empenhado)
1022/2018 - R$  570,00 (Liquidado)
1022/2018 - R$  570,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
489
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
19/02/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA DESTACA TEXTO) PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 133/2017.
R$  570,00
05/03/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA DESTACA TEXTO) PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 133/2017.
R$  570,00
13/03/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA DESTACA TEXTO) PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 133/2017.
R$  570,00