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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 2320/2018
Data: 19/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 142,50
Liquidado: R$ 142,50
Pago: R$ 142,50
Processo Licitatório
Número: 133/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1022/2018 - R$ 142,50 (Empenhado)
1022/2018 - R$ 142,50 (Liquidado)
1022/2018 - R$ 142,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
379
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
19/02/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 133/2017.
R$ 142,50
05/03/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 133/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 133/2017.
R$ 142,50
13/03/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 133/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 133/2017.
R$ 142,50
