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Empenho
Número: 2356/2018
Data: 20/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 280,00
Liquidado: R$ 280,00
Pago: R$ 280,00
Tipo de despesa
1013/2018 - R$ 280,00 (Empenhado)
1013/2018 - R$ 280,00 (Liquidado)
1013/2018 - R$ 280,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
493
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
20/02/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE IMPRESSOS GRAFICOS - NOTIFICAåES DE RECEITAS ESPECIAIS JUNTO A VISA/SES/MT, CONF. OFICIO CURICULAR N. 044/2017.
R$ 280,00
28/03/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE IMPRESSOS GRAFICOS - NOTIFICAåES DE RECEITAS ESPECIAIS JUNTO A VISA/SES/MT, CONF. OFICIO CURICULAR N. 044/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE IMPRESSOS GRAFICOS - NOTIFICAåES DE RECEITAS ESPECIAIS JUNTO A VISA/SES/MT, CONF. OFICIO CURICULAR N. 044/2017.
R$ 280,00
17/04/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE IMPRESSOS GRAFICOS - NOTIFICAåES DE RECEITAS ESPECIAIS JUNTO A VISA/SES/MT, CONF. OFICIO CURICULAR N. 044/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE IMPRESSOS GRAFICOS - NOTIFICAåES DE RECEITAS ESPECIAIS JUNTO A VISA/SES/MT, CONF. OFICIO CURICULAR N. 044/2017.
R$ 280,00
