Empenho
Número: 2419/2018
Data: 21/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$  1.950,00
Liquidado: R$  1.950,00
Pago: R$  1.950,00
Processo Licitatório
Número: 65/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$  1.950,00 (Empenhado)
1023/2018 - R$  1.950,00 (Liquidado)
1023/2018 - R$  1.950,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
489
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
21/02/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAROA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  1.950,00
21/03/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAROA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  1.950,00
10/04/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAROA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  1.950,00