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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 2625/2018
Data: 23/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 229,45
Liquidado: R$ 229,45
Pago: R$ 229,45
Tipo de despesa
1036/2018 - R$ 229,45 (Empenhado)
1036/2018 - R$ 229,45 (Liquidado)
1036/2018 - R$ 229,45 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
84
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0040.2055
Manutencao do Transporte Escolar
Manutencao do Transporte Escolar
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
Tipo:
Física
Documento:
03.829.70*******
Histórico
23/02/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO PLACA OBF-6662 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
R$ 229,45
27/02/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO PLACA OBF-6662 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO PLACA OBF-6662 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
R$ 229,45
28/02/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO PLACA OBF-6662 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO PLACA OBF-6662 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
R$ 229,45
