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Empenho
Número: 2810/2018
Data: 27/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 220,00
Liquidado: R$ 220,00
Pago: R$ 220,00
Processo Licitatório
Número: 103/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2018 - R$ 220,00 (Empenhado)
1013/2018 - R$ 220,00 (Liquidado)
1013/2018 - R$ 220,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
267
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
27/02/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE PANFLETOS E ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PRAA CEU, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 220,00
08/03/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE PANFLETOS E ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PRAA CEU, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE PANFLETOS E ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PRAA CEU, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 220,00
16/04/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE PANFLETOS E ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PRAA CEU, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE PANFLETOS E ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PRAA CEU, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 220,00
