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Empenho
Número: 2818/2018
Data: 27/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 760,00
Liquidado: R$ 760,00
Pago: R$ 760,00
Tipo de despesa
1013/2018 - R$ 760,00 (Empenhado)
1013/2018 - R$ 760,00 (Liquidado)
1013/2018 - R$ 760,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
634
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
27/02/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE BLOCOS DE AUTUAÇO DE INFRAÇO, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$ 760,00
09/04/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE BLOCOS DE AUTUAÇO DE INFRAÇO, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE BLOCOS DE AUTUAÇO DE INFRAÇO, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$ 760,00
17/04/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE BLOCOS DE AUTUAÇO DE INFRAÇO, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE BLOCOS DE AUTUAÇO DE INFRAÇO, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$ 760,00
