Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 2890/2018

Data: 28/02/2018

Tipo: Global

Valor: R$ 29.160,60

Liquidado: R$ 26.282,93

Pago: R$ 26.282,93

Processo Licitatório

Número: 26/2017

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1005/2018 - R$ 29.160,60 (Empenhado)

1005/2018 - R$ 26.282,93 (Liquidado)

1005/2018 - R$ 26.282,93 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

563

Órgão:

15 - Fundo Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao

Credor

Razão Social:

DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP

Tipo:

Física

Documento:

07.640.61*******

Histórico

28/02/2018
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 29.160,60

12/03/2018
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 19.414,25

19/03/2018
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 1.126,20

20/03/2018
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 19.414,25

06/04/2018
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 1.126,20

12/04/2018
Liquidação

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 1.244,88

08/05/2018
Liquidação

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 1.785,60

10/05/2018
Pagamento

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 1.244,88

21/05/2018
Pagamento

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 1.785,60

21/06/2018
Liquidação

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 2.712,00

12/07/2018
Pagamento

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 2.712,00

18/10/2018
Anulação

ANULACAO DE SALDO CONFORME SOLICITADO PELA SEC. DE ORIGEM OFICIO 61/2018 DEPTO DED FARMACIA

R$ 2.877,67