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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 2999/2018
Data: 01/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 282,58
Liquidado: R$ 282,58
Pago: R$ 282,58
Processo Licitatório
Número: 118/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$ 282,58 (Empenhado)
1082/2018 - R$ 282,58 (Liquidado)
1082/2018 - R$ 282,58 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
511
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
01/03/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA MANUTENÇO E REPAROS NA UPA - SAUDE, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$ 282,58
12/03/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA MANUTENÇO E REPAROS NA UPA - SAUDE, CONF. PREGÇO 118/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA MANUTENÇO E REPAROS NA UPA - SAUDE, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$ 282,58
20/03/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA MANUTENÇO E REPAROS NA UPA - SAUDE, CONF. PREGÇO 118/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA MANUTENÇO E REPAROS NA UPA - SAUDE, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$ 282,58
