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Empenho
Número: 3004/2018
Data: 01/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 98,40
Liquidado: R$ 98,40
Pago: R$ 98,40
Processo Licitatório
Número: 118/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2018 - R$ 98,40 (Empenhado)
1049/2018 - R$ 98,40 (Liquidado)
1049/2018 - R$ 98,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
567
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
01/03/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO E REPAROS NA FARMACIA CENTRAL, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$ 98,40
12/03/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO E REPAROS NA FARMACIA CENTRAL, CONF. PREGÇO 118/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO E REPAROS NA FARMACIA CENTRAL, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$ 98,40
20/03/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO E REPAROS NA FARMACIA CENTRAL, CONF. PREGÇO 118/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO E REPAROS NA FARMACIA CENTRAL, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$ 98,40
