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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 3306/2018
Data: 06/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 157,90
Liquidado: R$ 157,90
Pago: R$ 157,90
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$ 157,90 (Empenhado)
1082/2018 - R$ 157,90 (Liquidado)
1082/2018 - R$ 157,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
489
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
06/03/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA PARA MANUTENÇO E REPAROS DA UNIDADE DE SAUDE DO SÇO JOS, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 157,90
12/03/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA PARA MANUTENÇO E REPAROS DA UNIDADE DE SAUDE DO SÇO JOS, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA PARA MANUTENÇO E REPAROS DA UNIDADE DE SAUDE DO SÇO JOS, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 157,90
15/03/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA PARA MANUTENÇO E REPAROS DA UNIDADE DE SAUDE DO SÇO JOS, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA PARA MANUTENÇO E REPAROS DA UNIDADE DE SAUDE DO SÇO JOS, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 157,90
