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Empenho
Número: 3677/2018
Data: 13/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 221,02
Liquidado: R$ 173,54
Pago: R$ 173,54
Tipo de despesa
1036/2018 - R$ 221,02 (Empenhado)
1036/2018 - R$ 173,54 (Liquidado)
1036/2018 - R$ 173,54 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
150
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
Tipo:
Física
Documento:
03.829.70*******
Histórico
13/03/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEICULO T.55 PLACA OAQ 2444 DA SEMOSP
R$ 221,02
16/03/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEICULO T.55 PLACA OAQ 2444 DA SEMOSP
VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEICULO T.55 PLACA OAQ 2444 DA SEMOSP
R$ 173,54
22/03/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEICULO T.55 PLACA OAQ 2444 DA SEMOSP
VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEICULO T.55 PLACA OAQ 2444 DA SEMOSP
R$ 173,54
01/12/2018
Anulação
Anulação
ANULAAO DE SALDO DE NE
R$ 47,48
