Empenho
Número: 3536/2018
Data: 13/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$  730,00
Liquidado: R$  730,00
Pago: R$  730,00
Processo Licitatório
Número: 65/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$  730,00 (Empenhado)
1023/2018 - R$  730,00 (Liquidado)
1023/2018 - R$  730,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
379
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
13/03/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE ADMINSITRAÇO, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  730,00
21/03/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE ADMINSITRAÇO, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  730,00
11/04/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE ADMINSITRAÇO, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  730,00