Empenho
Número: 3550/2018
Data: 13/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$  511,10
Liquidado: R$  511,10
Pago: R$  511,10
Processo Licitatório
Número: 65/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$  511,10 (Empenhado)
1023/2018 - R$  511,10 (Liquidado)
1023/2018 - R$  511,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
447
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
13/03/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  511,10
21/03/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  511,10
06/04/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  511,10