Empenho
Número: 3632/2018
Data: 13/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$  52,50
Liquidado: R$  52,50
Pago: R$  52,50
Processo Licitatório
Número: 65/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$  52,50 (Empenhado)
1023/2018 - R$  52,50 (Liquidado)
1023/2018 - R$  52,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
78
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
13/03/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO COADOR PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  52,50
21/03/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO COADOR PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  52,50
09/04/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO COADOR PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  52,50