Empenho
Número: 3599/2018
Data: 13/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$  316,10
Liquidado: R$  316,10
Pago: R$  316,10
Processo Licitatório
Número: 65/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$  316,10 (Empenhado)
1023/2018 - R$  316,10 (Liquidado)
1023/2018 - R$  316,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
180
Órgão:
06 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
06.001.20.606.0002.2035
Manutencao da SEMDER
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
13/03/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONFORME PREGÇO 65/2017.
R$  316,10
21/03/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONFORME PREGÇO 65/2017.
R$  316,10
11/04/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONFORME PREGÇO 65/2017.
R$  316,10