Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 3761/2018

Data: 15/03/2018

Tipo: Global

Valor: R$ 30.439,64

Liquidado: R$ 26.435,36

Pago: R$ 26.435,36

Processo Licitatório

Número: 26/2017

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1005/2018 - R$ 30.439,64 (Empenhado)

1005/2018 - R$ 26.435,36 (Liquidado)

1005/2018 - R$ 26.435,36 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

563

Órgão:

15 - Fundo Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao

Credor

Razão Social:

DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP

Tipo:

Física

Documento:

07.640.61*******

Histórico

15/03/2018
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 30.439,64

05/04/2018
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 12.599,36

12/04/2018
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 10.100,00

13/04/2018
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 12.599,36

03/05/2018
Liquidação

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 280,00

08/05/2018
Liquidação

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 744,00

10/05/2018
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 10.100,00

21/05/2018
Pagamento

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 280,00

21/05/2018
Pagamento

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 744,00

21/06/2018
Liquidação

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 2.712,00

12/07/2018
Pagamento

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 2.712,00

18/10/2018
Anulação

ANULACAO DE SALDO CONFORME SOLICITADO PELA SEC. DE ORIGEM OFICIO 61/2018 DEPTO DED FARMACIA

R$ 4.004,28