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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 3765/2018
Data: 15/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 628,50
Liquidado: R$ 628,50
Pago: R$ 628,50
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$ 628,50 (Empenhado)
1082/2018 - R$ 628,50 (Liquidado)
1082/2018 - R$ 628,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
180
Órgão:
06 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
06.001.20.606.0002.2035
Manutencao da SEMDER
Manutencao da SEMDER
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
15/03/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO (AGUA RAZ,ROLO DE LA,TINTAS) PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 628,50
18/04/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO (AGUA RAZ,ROLO DE LA,TINTAS) PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO (AGUA RAZ,ROLO DE LA,TINTAS) PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 628,50
09/05/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO (AGUA RAZ,ROLO DE LA,TINTAS) PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO (AGUA RAZ,ROLO DE LA,TINTAS) PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 628,50
