Empenho
Número: 3962/2018
Data: 19/03/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.844,78
Liquidado: R$  1.844,78
Pago: R$  1.844,78
Tipo de despesa
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$  1.844,78 (Empenhado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$  1.844,78 (Liquidado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$  1.844,78 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
430
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
19/03/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAåES E RESTITUIåES DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MARO DE 2018 (TRASPORTE)
R$  1.844,78
28/03/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAåES E RESTITUIåES DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MARO DE 2018 (TRASPORTE)
R$  1.844,78