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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 3963/2018
Data: 19/03/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 3.636,26
Liquidado: R$ 3.636,26
Pago: R$ 3.636,26
Tipo de despesa
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$ 3.636,26 (Empenhado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$ 3.636,26 (Liquidado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$ 3.636,26 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
635
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
19/03/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAåES E RESTITUIåES DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MARO DE 2018 (TRANSITO)
R$ 3.636,26
28/03/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAåES E RESTITUIåES DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MARO DE 2018 (TRANSITO)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAåES E RESTITUIåES DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MARO DE 2018 (TRANSITO)
R$ 3.636,26
