Empenho
Número: 3964/2018
Data: 19/03/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.150,10
Liquidado: R$  1.150,10
Pago: R$  1.150,10
Tipo de despesa
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$  1.150,10 (Empenhado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$  1.150,10 (Liquidado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$  1.150,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
306
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
19/03/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAåES E RESTITUIåES DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MARO DE 2018 (CREAS)
R$  1.150,10
28/03/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAåES E RESTITUIåES DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MARO DE 2018 (CREAS)
R$  1.150,10