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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 3934/2018
Data: 19/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 12,55
Liquidado: R$ 12,55
Pago: R$ 12,55
Processo Licitatório
Número: 23/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2018 - R$ 12,55 (Empenhado)
1004/2018 - R$ 12,55 (Liquidado)
1004/2018 - R$ 12,55 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
414
Órgão:
11 - Sec. Municipal de Governo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.2084
Manutenção das Atividades Da SEMGOV
Manutenção das Atividades Da SEMGOV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA
Tipo:
Física
Documento:
15.953.18*******
Histórico
19/03/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MARMITEX) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 23/2017.
R$ 12,55
02/04/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MARMITEX) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 23/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MARMITEX) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 23/2017.
R$ 12,55
11/04/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MARMITEX) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 23/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MARMITEX) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 23/2017.
R$ 12,55
