Empenho
Número: 3920/2018
Data: 19/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$  85,50
Liquidado: R$  85,50
Pago: R$  85,50
Processo Licitatório
Número: 133/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1022/2018 - R$  85,50 (Empenhado)
1022/2018 - R$  85,50 (Liquidado)
1022/2018 - R$  85,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
379
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
19/03/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. PREGÇO 133/2017.
R$  85,50
21/03/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. PREGÇO 133/2017.
R$  85,50
11/04/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. PREGÇO 133/2017.
R$  85,50