Empenho
Número: 3845/2018
Data: 19/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$  71,25
Liquidado: R$  71,25
Pago: R$  71,25
Processo Licitatório
Número: 133/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1022/2018 - R$  71,25 (Empenhado)
1022/2018 - R$  71,25 (Liquidado)
1022/2018 - R$  71,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
89
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
19/03/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATRIAIS DE EXPEDIENTE (CANETAS DESTACA TEXTO) PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 133/2017.
R$  71,25
21/03/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATRIAIS DE EXPEDIENTE (CANETAS DESTACA TEXTO) PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 133/2017.
R$  71,25
09/04/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATRIAIS DE EXPEDIENTE (CANETAS DESTACA TEXTO) PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 133/2017.
R$  71,25