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Empenho
Número: 4033/2018
Data: 20/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 210,50
Liquidado: R$ 210,50
Pago: R$ 210,50
Processo Licitatório
Número: 62/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$ 210,50 (Empenhado)
1023/2018 - R$ 210,50 (Liquidado)
1023/2018 - R$ 210,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
302
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Manutencao do CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
20/03/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 62/2017.
R$ 210,50
16/04/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 62/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 62/2017.
R$ 210,50
07/05/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 62/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 62/2017.
R$ 210,50
