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Empenho
Número: 4071/2018
Data: 20/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 37.869,40
Liquidado: R$ 37.869,40
Pago: R$ 37.869,40
Processo Licitatório
Número: 135/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2018 - R$ 37.869,40 (Empenhado)
1030/2018 - R$ 37.869,40 (Liquidado)
1030/2018 - R$ 37.869,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
489
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
20/03/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$ 37.869,40
26/03/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 135/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$ 24.591,70
17/04/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 135/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$ 24.591,70
23/04/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 135/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$ 13.277,70
08/05/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 135/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$ 13.277,70
