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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4081/2018
Data: 20/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 38.706,46
Liquidado: R$ 38.706,46
Pago: R$ 38.706,46
Tipo de despesa
1049/2018 - R$ 38.706,46 (Empenhado)
1049/2018 - R$ 38.706,46 (Liquidado)
1049/2018 - R$ 38.706,46 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
111
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
003 - Educacao Basica 40%
Funcional Programática:
04.003.12.361.0016.2142
Manutencao do Fundeb 40%_Ens. Fund.
Manutencao do Fundeb 40%_Ens. Fund.
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
319000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
20/03/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE TAXAS DE ENERGIA DAS ESCOLAS PARA ANO DE 2018.
R$ 38.706,46
26/03/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE TAXAS DE ENERGIA DAS ESCOLAS PARA ANO DE 2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE TAXAS DE ENERGIA DAS ESCOLAS PARA ANO DE 2018.
R$ 38.706,46
