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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4080/2018
Data: 20/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 8.791,32
Liquidado: R$ 8.791,32
Pago: R$ 8.791,32
Tipo de despesa
1002/2018 - R$ 8.791,32 (Empenhado)
1002/2018 - R$ 8.791,32 (Liquidado)
1002/2018 - R$ 8.791,32 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
115
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
003 - Educacao Basica 40%
Funcional Programática:
04.003.12.365.0016.2058
Manutencao do FUNDEB 40 % - Educ. Infantil
Manutencao do FUNDEB 40 % - Educ. Infantil
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
319000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
20/03/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE TAXAS DE ENERGIA DAS CRECHES PARA ANO DE 2018.
R$ 8.791,32
26/03/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE TAXAS DE ENERGIA DAS CRECHES PARA ANO DE 2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE TAXAS DE ENERGIA DAS CRECHES PARA ANO DE 2018.
R$ 8.791,32
