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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4105/2018
Data: 21/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 178,56
Liquidado: R$ 178,56
Pago: R$ 178,56
Processo Licitatório
Número: 118/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2018 - R$ 178,56 (Empenhado)
1042/2018 - R$ 178,56 (Liquidado)
1042/2018 - R$ 178,56 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
489
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
21/03/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO PARA MANUTENÇO DO PSF, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$ 178,56
06/06/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO PARA MANUTENÇO DO PSF, CONF. PREGÇO 118/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO PARA MANUTENÇO DO PSF, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$ 178,56
12/06/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO PARA MANUTENÇO DO PSF, CONF. PREGÇO 118/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO PARA MANUTENÇO DO PSF, CONF. PREGÇO 118/2017.
R$ 178,56
