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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4122/2018
Data: 21/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 984,50
Liquidado: R$ 984,50
Pago: R$ 984,50
Processo Licitatório
Número: 55/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$ 984,50 (Empenhado)
1082/2018 - R$ 984,50 (Liquidado)
1082/2018 - R$ 984,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
89
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
21/03/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PARA CEMEIS MARIO TAITER, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$ 984,50
28/03/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PARA CEMEIS MARIO TAITER, CONF. PREGÇO 55/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PARA CEMEIS MARIO TAITER, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$ 984,50
09/04/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PARA CEMEIS MARIO TAITER, CONF. PREGÇO 55/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PARA CEMEIS MARIO TAITER, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$ 984,50
