Empenho
Número: 4221/2018
Data: 22/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$  389,84
Liquidado: R$  389,84
Pago: R$  389,84
Processo Licitatório
Número: 133/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1022/2018 - R$  389,84 (Empenhado)
1022/2018 - R$  389,84 (Liquidado)
1022/2018 - R$  389,84 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
331
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
22/03/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 133/2017. UTILIZAR RECURSO BPC ESCOLA 50.156-5.
R$  389,84
24/04/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 133/2017. UTILIZAR RECURSO BPC ESCOLA 50.156-5.
R$  389,84