Empenho
Número: 4299/2018
Data: 23/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$  311,04
Liquidado: R$  311,04
Pago: R$  311,04
Processo Licitatório
Número: 55/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$  311,04 (Empenhado)
1082/2018 - R$  311,04 (Liquidado)
1082/2018 - R$  311,04 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
23/03/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA PARA FARMACIA CENTRAL, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  311,04
20/04/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA PARA FARMACIA CENTRAL, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  311,04
09/05/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA PARA FARMACIA CENTRAL, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  311,04