Empenho
Número: 4283/2018
Data: 23/03/2018
Tipo: Global
Valor: R$  241,10
Liquidado: R$  241,10
Pago: R$  241,10
Processo Licitatório
Número: 55/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$  241,10 (Empenhado)
1082/2018 - R$  241,10 (Liquidado)
1082/2018 - R$  241,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
347
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2086
Manutencao da SEMDE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
23/03/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIAS, JUNTA PERIMETRICA, VIGA TERA PARA SUSTENTAÇO DE FERRO DE GESSO, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  241,10
13/04/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIAS, JUNTA PERIMETRICA, VIGA TERA PARA SUSTENTAÇO DE FERRO DE GESSO, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  241,10