Empenho
Número: 4721/2018
Data: 02/04/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  11.594,14
Liquidado: R$  11.594,14
Pago: R$  11.594,14
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  11.594,14 (Empenhado)
PESSOAL - R$  11.594,14 (Liquidado)
PESSOAL - R$  11.594,14 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
269
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
02/04/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE ABRIL DE 2018. (CRIANA E ADOLESCENTE)
R$  11.594,14
26/04/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE ABRIL DE 2018. (CRIANA E ADOLESCENTE)
R$  11.594,14
27/04/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE ABRIL DE 2018. (CRIANA E ADOLESCENTE)
R$  11.594,14