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Empenho
Número: 5154/2018
Data: 11/04/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 5.600,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Tipo de despesa
1013/2018 - R$ 5.600,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
493
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
11/04/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE IMPRESSÇODE NOTIFICAåES DE RECEITAS ESPECIAIS JUNTO A VISA/SES/MT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
R$ 5.600,00
01/11/2018
Anulação
Anulação
ANULCAO FEITA PEDIDO DA SEC. DE ORIGEM
R$ 5.600,00
