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Empenho
Número: 5240/2018
Data: 12/04/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 24,99
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 103/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2018 - R$ 24,99 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
334
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
12/04/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 24,99
18/04/2018
Anulação
Anulação
ANULAÇO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ORIGEM JUSTIFICANDO QUE NÇO VAI UTILIZAR.
R$ 24,99
