Empenho
Número: 5194/2018
Data: 12/04/2018
Tipo: Global
Valor: R$  1.630,00
Liquidado: R$  1.630,00
Pago: R$  1.630,00
Processo Licitatório
Número: 7/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1022/2018 - R$  1.630,00 (Empenhado)
1022/2018 - R$  1.630,00 (Liquidado)
1022/2018 - R$  1.630,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
425
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
12/04/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 07/2018.
R$  1.630,00
24/04/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 07/2018.
R$  1.630,00
09/05/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 07/2018.
R$  1.630,00