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Empenho
Número: 5300/2018
Data: 17/04/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 200,00
Liquidado: R$ 200,00
Pago: R$ 200,00
Processo Licitatório
Número: 103/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2018 - R$ 200,00 (Empenhado)
1013/2018 - R$ 200,00 (Liquidado)
1013/2018 - R$ 200,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
417
Órgão:
11 - Sec. Municipal de Governo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.2084
Manutenção das Atividades Da SEMGOV
Manutenção das Atividades Da SEMGOV
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
17/04/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIOS GRAFICOS PARA CASA DOS CONSELHOS, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 200,00
28/06/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIOS GRAFICOS PARA CASA DOS CONSELHOS, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIOS GRAFICOS PARA CASA DOS CONSELHOS, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 200,00
12/07/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIOS GRAFICOS PARA CASA DOS CONSELHOS, CONF. PREGÇO 103/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIOS GRAFICOS PARA CASA DOS CONSELHOS, CONF. PREGÇO 103/2017.
R$ 200,00
