Empenho
Número: 5665/2018
Data: 24/04/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.686,51
Liquidado: R$  1.686,51
Pago: R$  1.686,51
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.686,51 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.686,51 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.686,51 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
657
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/04/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAåES E RESTITUIåES DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE ABRIL DE 2018 (CRAS SÇO JOSE)
R$  1.686,51
26/04/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAåES E RESTITUIåES DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE ABRIL DE 2018 (CRAS SÇO JOSE)
R$  1.686,51
27/04/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAåES E RESTITUIåES DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE ABRIL DE 2018 (CRAS SÇO JOSE)
R$  1.686,51