Empenho
Número: 6226/2018
Data: 02/05/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  35.111,91
Liquidado: R$  35.111,91
Pago: R$  35.111,91
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  35.111,91 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  35.111,91 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  35.111,91 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
495
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
02/05/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAåES E RESTITUIåES DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2018. (AT. BASICA)
R$  35.111,91
29/05/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAåES E RESTITUIåES DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2018. (AT. BASICA)
R$  35.111,91