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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 6529/2018
Data: 07/05/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 429,00
Liquidado: R$ 429,00
Pago: R$ 429,00
Processo Licitatório
Número: 21/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2018 - R$ 429,00 (Empenhado)
1049/2018 - R$ 429,00 (Liquidado)
1049/2018 - R$ 429,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
408
Órgão:
11 - Sec. Municipal de Governo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.2082
Apoio a Outras Esf. de Gov e Ent Sem Fins Lucrat,
Apoio a Outras Esf. de Gov e Ent Sem Fins Lucrat,
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
07/05/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 21/2018.
R$ 429,00
06/08/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 21/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 21/2018.
R$ 429,00
13/08/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 21/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 21/2018.
R$ 429,00
