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Empenho
Número: 6535/2018
Data: 07/05/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 19.280,00
Liquidado: R$ 19.280,00
Pago: R$ 19.280,00
Processo Licitatório
Número: 95/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2018 - R$ 19.280,00 (Empenhado)
1060/2018 - R$ 19.280,00 (Liquidado)
1060/2018 - R$ 19.280,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
484
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.1041
Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude
Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
300000000 - Recursos Ordinarios
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
07/05/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS, CONF. PREGÇO 95/2017, UTILIZAR RECURSO DO MINSITRIO PéBLICO CONTA CORRENTE 10368-3.
R$ 19.280,00
03/08/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS, CONF. PREGÇO 95/2017, UTILIZAR RECURSO DO MINSITRIO PéBLICO CONTA CORRENTE 10368-3.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS, CONF. PREGÇO 95/2017, UTILIZAR RECURSO DO MINSITRIO PéBLICO CONTA CORRENTE 10368-3.
R$ 19.280,00
15/08/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS, CONF. PREGÇO 95/2017, UTILIZAR RECURSO DO MINSITRIO PéBLICO CONTA CORRENTE 10368-3.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS, CONF. PREGÇO 95/2017, UTILIZAR RECURSO DO MINSITRIO PéBLICO CONTA CORRENTE 10368-3.
R$ 19.280,00
