Empenho
Número: 6539/2018
Data: 07/05/2018
Tipo: Global
Valor: R$  4.316,00
Liquidado: R$  4.316,00
Pago: R$  4.316,00
Processo Licitatório
Número: 95/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2018 - R$  4.316,00 (Empenhado)
1060/2018 - R$  4.316,00 (Liquidado)
1060/2018 - R$  4.316,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
484
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.1041
Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
300000000 - Recursos Ordinarios
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
07/05/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS, CONF. PREGÇO 95/2017, UTILIZAR RECURSO DO MINSITRIO PéBLICO CONTA CORRENTE 10368-3.
R$  4.316,00
12/07/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS, CONF. PREGÇO 95/2017, UTILIZAR RECURSO DO MINSITRIO PéBLICO CONTA CORRENTE 10368-3.
R$  4.316,00
25/07/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS, CONF. PREGÇO 95/2017, UTILIZAR RECURSO DO MINSITRIO PéBLICO CONTA CORRENTE 10368-3.
R$  4.316,00