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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 6512/2018
Data: 07/05/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 227,33
Liquidado: R$ 227,33
Pago: R$ 227,33
Processo Licitatório
Número: 55/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$ 227,33 (Empenhado)
1082/2018 - R$ 227,33 (Liquidado)
1082/2018 - R$ 227,33 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
07/05/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$ 227,33
25/05/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL, CONF. PREGÇO 55/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$ 227,33
12/06/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL, CONF. PREGÇO 55/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$ 227,33
